Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1846)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
141	FD /0273/023	Obec Čataj	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby 08.08.2	40.99	25.10.2023	Faktúra
142	FD /0271/023	Obec Čataj	GOLEMTECH GA s.r.o.	Internet Wifi 09/2023	8.50	19.10.2023	Faktúra
143	FD /0265/023	Obec Čataj	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby 01.08.2	13.90	18.10.2023	Faktúra
144	FD /0266/023	Obec Čataj	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	Plyn /6300000838/ KD, Kuchyňa	16.00	18.10.2023	Faktúra
145	FD /0267/023	Obec Čataj	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	Plyn /6300000837/ Nocovňa 09/2	113.00	18.10.2023	Faktúra
146	FD /0268/023	Obec Čataj	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	Plyn /6300000836/ KD, OÚ 09/20	259.00	18.10.2023	Faktúra
147	FD /0269/023	Obec Čataj	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Kybernetická bezpečnosť 09/202	108.00	18.10.2023	Faktúra
148	FD /0270/023	Obec Čataj	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby 01.08.2	30.61	18.10.2023	Faktúra
149	FD /0260/023	Obec Čataj	OZ Pomoc psíkom	Mesačný paušálny poplatok 08/2	65.00	14.10.2023	Faktúra
150	FD /0261/023	Obec Čataj	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Kybernetická bezpečnosť 08/202	108.00	14.10.2023	Faktúra
151	FD /0262/023	Obec Čataj	Lefea s.r.o.	Vývoz fekálii Nocovňa 08/2023	114.00	14.10.2023	Faktúra
152	FD /0263/023	Obec Čataj	MAGNA ENERGIA a.s.	EL. energia, Hlavná 1738/22 Ih	149.90	14.10.2023	Faktúra
153	FD /0264/023	Obec Čataj	MAGNA ENERGIA a.s.	EL. energia, Hlavná 98 VO, Hl	538.99	14.10.2023	Faktúra
154	FD /0259/023	Obec Čataj	Ružová záhrada n.o.	Príspevok pri odkázanosti FO,	3381.70	08.10.2023	Faktúra
155	FD /0173/023	Obec Čataj	Galileo Corporation s.r.o.	Prepojenie zmlúv na CRZ, GDPR	342.00	06.10.2023	Faktúra
156	FD /0257/023	Obec Čataj	Fidelity Trade s.r.o.	Biologický odpad 08/2023	124.80	06.10.2023	Faktúra
157	FD /0258/023	Obec Čataj	Združenie obcí Šúr	StVS -servising s.r.o. - posúd	5859.00	06.10.2023	Faktúra
158	FD /0253/023	Obec Čataj	Linden law s.r.o.	Odmena 08/2023	247.20	01.10.2023	Faktúra
159	FD /0250/023	Obec Čataj	Slovak Telekom a.s.	Telekomunikačné služby 15.07.2	7.87	30.09.2023	Faktúra
160	FD /0246/023	Obec Čataj	Ave Sk odpadové hospodárstvo	KO 07/2023	3517.09	25.09.2023	Faktúra

Strana 8/93

Obec Čataj

Všetky dokumenty