| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
| Adresa: | ,9001 Modra |
| IČO: | 35957085 |
| Predmet: | záložná batéria, oprava servera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 658,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_056 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:20.
