| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0085/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Topset Solution s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Zmluva č. tz2014-11-26btz 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 750,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.03.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
