| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0120/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Topset Solution s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Zmluva č.tz2014-11-26bt4 , tz2017-10-198vs4,tz2020-11-06ez1 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1566,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.05.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:56.
