| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0117/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Topset Solution s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Zmluva č. tz2019-03-27vs1 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.05.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
