Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0050/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Lefea s.r.o. |
Adresa: | ,92526 Reca 535 |
IČO: | 48219011 |
Predmet: | Vývoz fekálii OÚ+KD 01/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2023 |
Dátum úhrady: | 14.02.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.03.2023 |