Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0044/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | tremont-servis, s.r.o. |
Adresa: | Záleská 16,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 52937518 |
Predmet: | Zámok, kľučka dverí KD 02/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 344,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2023 |
Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.03.2023 |