| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0029/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | INEX - Hausgarden s.r.o. |
| Adresa: | Močenok 978/12,95131 Močenok |
| IČO: | 44223722 |
| Predmet: | Zazimovanie závlah 01/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:33.
