Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0065/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Topset Solution s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Zmluva č. tz2019-03-27vs1 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2022 |
Dátum úhrady: | 24.02.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.02.2022 |