| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0176/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Eurobeton Plus, s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 400, P.O. Box 21,90301 Senec |
| IČO: | 35880759 |
| Predmet: | Beton 06/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 429,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.06.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 05:18.
