Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0135/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | INEX - Hausgarden s.r.o. |
Adresa: | Močenok 978/12,95131 Močenok |
IČO: | 44223722 |
Predmet: | Automatický zavlažovací systém 05/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12753,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2021 |
Dátum úhrady: | 31.05.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.05.2021 |