Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/173 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Západoslovenská distribuč |
Adresa: | , |
IČO: | 36361518 |
Predmet: | Zmluva o pripojení |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_173 |
Zverejnené: | 22.07.2019 |