Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0205/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Čataj |
Dodávateľ: |
ATM Group, s.r.o. |
Adresa: |
Piešťanská 2,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: |
43944311 |
Predmet: |
Autobusová doprava Čataj - Piešťany a späť 04/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
360,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
22.04.2022 |
Dátum úhrady: |
27.06.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
27.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov