Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/176 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Zvek - Juraj Ban |
Adresa: | Červenej armády 89,90083 Čataj |
IČO: | 14054329 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 133,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_176 |
Zverejnené: | 22.07.2019 |