Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0014/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81000 Bratislava |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | El. energia VO, Kabíny 12/21 /6500016907/ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2141,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2022 |
Dátum úhrady: | 18.01.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.01.2022 |