Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0217/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Adame Stanislav |
Adresa: | Nový Svet 22,90301 Senec |
IČO: | 43029191 |
Predmet: | Zemné práce 04/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2020 |
Dátum úhrady: | 05.08.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.08.2020 |