| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Adame Stanislav |
| Adresa: | Nový Svet 22,90301 Senec |
| IČO: | 43029191 |
| Predmet: | Zemné práce 03/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.05.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:34.
