Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0035/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | BINS s.r.o. |
Adresa: | Vašinova 61,94901 Nitra 1 (Čermáň,Dražovce,Chrenová,Kynek, |
IČO: | 45510393 |
Predmet: | Smetné nádoby 01/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 516,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
Dátum úhrady: | 25.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.02.2024 |