| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
| Adresa: | ,9001 Modra |
| IČO: | 35957085 |
| Predmet: | údržba servera, aktualizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba servera, aktualizácia |
| Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_001 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 15:06.
