| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby 1/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_011 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:47.
