| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Profit Elektro |
| Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
| IČO: | 11693339 |
| Predmet: | elektromontážne práce - demontáž vianočných ozdôb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 253,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_018 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 17:27.
