| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Centrálny depozitár |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 31338976 |
| Predmet: | vedenie účtu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 432,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vedenie účtu |
| Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_002 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 01:45.
