Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/026 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | vodné Kultúrny dom |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
Súbor: | FD1_2019_026 |
Zverejnené: | 27.03.2019 |