| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby 1/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_031 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:55.
