| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilné poplatky 1/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_021 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:17.
