Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/005 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | preplatok 2018 KD kuchyňa |
Fakturovaná suma s DPH: | -1,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
Súbor: | FD1_2019_005 |
Zverejnené: | 27.03.2019 |