Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | nakup SL 3,60 x 460 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1656,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
Súbor: | FD1_2019_024 |
Zverejnené: | 27.03.2019 |