| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | APHEX s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 112,90083 Čataj |
| IČO: | 47053984 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 439,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_019 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 17:05.
