| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | nedoplatok rok 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | nedoplatok rok 2018 |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_003 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:06.
