| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/006 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Sony Xperia L2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_006 |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:40.
