| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/352 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | ORGECO spol. s r.o. |
| Adresa: | Bešenovská cesta 7,94064 Nové Zámky |
| IČO: | 31433090 |
| Predmet: | verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 188,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_352 |
| Zverejnené: | 20.12.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 11:45.
