| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/327 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | JV INTERSAD, s.r.o. |
| Adresa: | Na pažiti 6/D,90021 Svätý Jur |
| IČO: | 17638348 |
| Predmet: | drtenie haluzoviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3801,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_327 |
| Zverejnené: | 20.12.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:50.
