Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/324 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Jozef Moravec - CEVAROM |
Adresa: | ,90201 Pezinok |
IČO: | 37291386 |
Predmet: | sieť okenná s montážou |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_324 |
Zverejnené: | 20.12.2019 |