Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/334 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Profit Elektro |
Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
IČO: | 11693339 |
Predmet: | elektromontažne práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 890,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_334 |
Zverejnené: | 20.12.2019 |