| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/335 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mesačný poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_335 |
| Zverejnené: | 20.12.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 04:41.
