Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/352 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | ORGECO spol. s r.o. |
Adresa: | Bešenovská cesta 7,94064 Nové Zámky |
IČO: | 31433090 |
Predmet: | verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_352 |
Zverejnené: | 20.12.2019 |