Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | GOLEMTECH GA s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
IČO: | 53667913 |
Predmet: | Wifi 01/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2024 |
Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.02.2024 |