| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0275/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Lefea s.r.o. |
| Adresa: | ,92526 Reca 535 |
| IČO: | 48219011 |
| Predmet: | Fekálie 09/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72.00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.10.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:08.
