Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0290/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | STELL art design s.r.o. |
Adresa: | Pezinská 30,90301 Senec |
IČO: | 43852220 |
Predmet: | PVC ZŠ 09/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 513.00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2021 |
Dátum úhrady: | 22.10.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.10.2021 |