| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0289/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Profit Elektro |
| Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
| IČO: | 11693339 |
| Predmet: | Oprava VO 10/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162.58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.10.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:00.
