Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0288/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
Adresa: | ,9001 Modra |
IČO: | 35957085 |
Predmet: | Inštalačné práce 09/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 132.00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2021 |
Dátum úhrady: | 22.10.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.10.2021 |