Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0223/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón 0911512540 08.07.2021-07.08.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.08.2021 |
Dátum úhrady: | 23.08.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.08.2021 |