| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda KD 30.06.2021-31.07.2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.08.2021 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:47.
