| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0218/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Eurobeton Plus, s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 400, P.O. Box 21,90301 Senec |
| IČO: | 35880759 |
| Predmet: | Beton 08/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 235,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 19.08.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.08.2021 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:56.
