Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0200/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Stonet s.r.o |
Adresa: | ,9001 Modra |
IČO: | 35957085 |
Predmet: | Server OÚ 07/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 5167,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2021 |
Dátum úhrady: | 04.08.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.08.2021 |