| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0053/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Ferex, s.r.o. |
| Adresa: | vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | Kontajnery plastové 02/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 396,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.02.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:17.
