| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0319/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 08.11.2020-07.12.2020 0903985263 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:51.
