| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0327/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | Profit Elektro |
| Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
| IČO: | 11693339 |
| Predmet: | Oprava VO 12/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 537,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.12.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:45.
