Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0324/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | EKOTEC spol. s r. o. |
Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | Revízia workoutového ihriska 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2020 |
Dátum úhrady: | 23.12.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.12.2020 |