Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0302/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Voda 30.08.2020-29.11.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2020 |
Dátum úhrady: | 14.12.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2020 |